1. Gestionarea generală a procesului de retragere

A

C

I

I

Proprietarul procesului este Managerul General, care desemnează și personalul responsabil

2. Identificarea produselor nesigure și inițierea acțiunii de retragere

A

R

R

I

AMG decide inițierea. RCH și ACV pot identifica neconformități (ex: reclamații clienți, inspecții vizuale)

3. Notificarea părților interesate relevante (autorități, clienți, consumatori)

A

C

I

I

Magazinul (prin AMG) notifică ANSVSA, OPC, clienți și/sau consumatori

4. Sistarea vânzării produselor din lotul neconform în toate punctele de desfacere

C

C

A

I

ACV este direct responsabil pentru oprirea vânzărilor și verificarea rafturilor

5. Avertizarea consumatorilor privind produsele retrase

A

C

R

I

AMG aprobă mesajul, ACV se asigură de afișare/comunicare în magazin

6. Oprirea livrărilor produselor din lotul neconform

C

C

I

A

PLD controlează intrările/ieșirile din depozit și oprește livrările

7. Izolarea produselor nesigure în spații special destinate

C

C

R

A

PLD asigură spațiile de izolare, ACV poate aduna produsele din zona de vânzare

8. Recuperarea lotului nesigur din toate punctele de comercializare

C

C

R

A

ACV colectează produsele din rafturi, PLD gestionează logistica internă de recuperare

9. Transportul lotului recuperat la producător (dacă este cazul)

A

C

I

R

AMG decide returnarea, PLD se ocupă de transport

10. Analizarea lotului de produse nesigure și luarea deciziei finale privind destinația

A

R

I

I

AMG ia decizia finală, RCH realizează analiza (parte a "comisiei competente")

11. Stabilirea cauzei neconformității privind siguranța alimentului

A

R

C

C

RCH analizează cauzele. AMG are responsabilitatea finală pentru soluționare

12. Evaluarea gravității pericolului pentru sănătatea consumatorilor

A

R

I

I

RCH evaluează riscul. AMG ia decizia finală bazată pe această evaluare

13. Inițierea și implementarea acțiunilor corective pentru a evita repetarea neconformității

A

R

R

R

AMG aprobă planul. RCH coordonează, iar ACV și PLD implementează acțiunile specifice zonelor lor

14. Distrugerea lotului de produse neconforme (dacă afectează siguranța alimentară)

A

C

I

R

AMG aprobă distrugerea. PLD o execută. RCH se asigură de conformitate

15. Monitorizarea continuă a procesului de retragere și a siguranței alimentului

A

R

I

I

RCH (prin responsabilul cu calitatea) monitorizează continuu. AMG este responsabil final pentru performanța procesului

16. Monitorizarea procesului de control prin audituri interne

A

R

I

I

RCH efectuează auditurile. AMG supervizează și revizuiește

17. Realizarea analizei de management a performanței procesului de retragere

A

R

I

I

AMG conduce analiza de management. RCH pregătește datele și rapoartele

1. Gestionarea generală a procesului de retragere

A

R

C

I

Proprietarul procesului este managerul de raion

2. Identificarea produselor nesigure și inițierea acțiunii de retragere

I

A

R

R

C

C

I

3. Notificarea părților interesate relevante (autorități, clienți, consumatori)

A

C

R

I

Notificare către ANSVSA, OPC, clienți și/sau consumatori

4. Sistarea vânzării produselor din lotul neconform în toate punctele de desfacere

I

I

A

R

5. Avertizarea consumatorilor privind produsele retrase

A

C

R

I

Prin mijloace eficiente de comunicare.

6. Oprirea livrărilor produselor din lotul neconform

I

A

R

I

7. Izolarea produselor nesigure în spații special destinate

I

I

A

R

Cu mențiunea de produs neconform.

8. Recuperarea lotului nesigur din toate punctele de comercializare

I

I

A

R

C

9. Transportul lotului recuperat la producător (dacă este cazul)

I

A

R

10. Analizarea lotului de produse nesigure de către comisia competentă

I

I

C

C

A

Comisie numită de management

11. Luarea deciziei finale privind destinația lotului de produse nesigure (ex: distrugere, re-utilizare)

A

R

C

I

C

12. Stabilirea cauzei neconformității privind siguranța alimentului

A

I

R

C

C

C

13. Evaluarea gravității pericolului pentru sănătatea consumatorilor

I

I

R

C

A

14. Inițierea și implementarea acțiunilor corective pentru a evita repetarea neconformității

A

I

R

R

C

R

Se pot constitui echipe pentru acțiuni corective și preventive

15. Distrugerea lotului de produse neconforme (dacă afectează siguranța alimentară)

A

C

R

C

C

16. Monitorizarea continuă a procesului de retragere și a siguranței alimentului

I

I

A

R

Realizată de echipa de siguranță a alimentului, prin responsabilul cu calitatea

17. Monitorizarea procesului de control prin audituri interne

I

I

A

R

Audituri planificate și neplanificate

18. Realizarea analizei de management a performanței procesului de retragere

A

I

C

R

Pentru a asigura respectarea procedurii și a indicatorilor de performanță